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失控發(fā)票成本轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理
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一般納稅人還是小規(guī)模給你開的專票嗎？
2023 04/04 12:37
84785037 
2023 04/04 12:38
老師我公司收到了稅務(wù)通知 我公司收到21年上游公司虛開增值稅普通發(fā)票 現(xiàn)在稅務(wù)讓做成本轉(zhuǎn)出 調(diào)表怎么調(diào)啊 分錄怎么處理啊
84785037
2023 04/04 12:39
是增值稅普通發(fā)票 經(jīng)濟業(yè)務(wù)真實發(fā)生
郭老師 
2023 04/04 12:40
你好，納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額就可以的，賬上不用調(diào)整的，因為這個實際有業(yè)務(wù)，也就是會計利潤上正常做，但是稅法上不允許抵扣。
84785037
2023 04/04 12:43
是調(diào)所得稅匯算清繳的那個表嗎？
郭老師
2023 04/04 12:46
納稅調(diào)整明細表105000，這一個表格有一個扣除項目30欄填寫賬載金額。
84785037
2023 04/04 12:48
那補交稅后，會計分錄是通過以前年度損益科目進行核算是嗎?
郭老師
2023 04/04 12:49
對的，是的，是這么做的。
84785037
2023 04/04 12:51
老師 在電子稅務(wù)局填那個更正表是現(xiàn)在的 還是更正以前的吶？
郭老師
2023 04/04 12:54
稅務(wù)局怎么要求的？稅務(wù)局是要求你修改之前的嗎？如果是的話，需要修改之前的2021年的。
84785037
2023 04/04 12:54
好的 謝謝老師
郭老師
2023 04/04 12:55
不用客氣，工作愉快。
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