問(wèn)題已解決

1.所得稅匯算清繳中 資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)明細(xì)表 假設(shè) 資產(chǎn)原值是56萬(wàn) 根據(jù)稅法規(guī)定年限本年累計(jì)折舊10萬(wàn) 共累計(jì)折舊 39萬(wàn) 那么資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填多少？ 2.稅收折舊攤銷(xiāo)額為本年累計(jì)折舊10萬(wàn)對(duì)嗎？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/04 11:43
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)就是這個(gè)原值
2023 04/04 11:49
東老師
2023 04/04 11:49
第二個(gè)填寫(xiě)的就是本年的折舊金額。
84785017
2023 04/04 11:56
那就是填寫(xiě)56萬(wàn)對(duì)嗎？ 還有一個(gè) 已經(jīng)計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)? 只需要填寫(xiě)原值和累計(jì)折舊就可以了吧？ 不需要填寫(xiě)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊
東老師
2023 04/04 11:57
填寫(xiě)56萬(wàn)就可以，后面問(wèn)題不太確定
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