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老師，小規(guī)模納稅人3%稅率減按1%征收，開專票1個點，在申報時填寫了減免稅申報明細表，請問減免的這2個點的稅金，需要做賬嗎?應(yīng)該怎么做？
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你好，這個減的稅額是不需要做賬的。
2023 04/04 09:55
84784995 
2023 04/04 09:57
如果是開普通發(fā)票，且季度沒有超過30萬，這1個點的稅金是做到營業(yè)外收入嗎？申報表是填未達到起征點免稅那一列嗎？
東老師 
2023 04/04 09:58
對的，你這個不交稅就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面。
84784995
2023 04/04 10:01
申報時填到哪一列，有小微企業(yè)免稅銷售額、未達到起征點銷售額、其他免稅銷售額
84784995
2023 04/04 10:02
不過未達到起征點銷售額是灰色的，不能填金額
東老師
2023 04/04 10:02
你們是企業(yè)吧，就是小微企業(yè)免稅銷售額里面。
84784995
2023 04/04 10:03
是企業(yè)的
東老師
2023 04/04 10:03
那就是小微企業(yè)免稅銷售額里面。
84784995
2023 04/04 10:06
這種情況增值稅減免稅申報明細表也要填吧，減免性質(zhì)選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收，然后把2個點的稅金填進去
東老師
2023 04/04 10:07
對，沒錯，就是這么填寫。
84784995
2023 04/04 10:08
謝謝老師
東老師
2023 04/04 10:10
不客氣，幫忙給個五星好評
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