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老師晚上好：今年1月5號開的免稅發(fā)票，現(xiàn)在季度申報(bào)是按1%繳納增值稅還是免增值稅？求助。
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小規(guī)模納稅人月銷售低于10萬（季度30萬）的免征增值稅
2023 04/03 20:19
84785008 
2023 04/03 20:20
超過了三十萬了，就是1月10日新政策之前開具的免稅發(fā)票。
向陽老師 
2023 04/03 20:21
那就按照1%征收增值稅
84785008
2023 04/03 20:22
增值稅申報(bào)表里填寫全部開票的數(shù)字嗎？
向陽老師
2023 04/03 20:26
是的呢，同學(xué)，不含稅金額
84785008
2023 04/03 20:28
但是這增值稅申報(bào)表里改不了數(shù)字怎么辦？
向陽老師
2023 04/03 20:30
什么改不了數(shù)字呢？拍照看下呢
84785008
2023 04/03 20:31
因?yàn)?號之前開了100多萬免稅發(fā)票，10號以后又開具了1%的40幾萬發(fā)票?，F(xiàn)在申報(bào)表只顯示40幾萬的1%的數(shù)字，而100多萬的卻在免稅銷售額里。
向陽老師
2023 04/03 20:32
那就不要?jiǎng)铀钦_的，您看申報(bào)后會有什么提示
84785008
2023 04/03 20:36
提示全申報(bào)不成功
84785008
2023 04/03 20:37
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里應(yīng)該選擇什么呢？
向陽老師
2023 04/03 20:39
申報(bào)不成功，它提示的是什么
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