問(wèn)題已解決

老師，我公司是一般納稅人，增值稅稅額留抵1萬(wàn)多，暫時(shí)不需要進(jìn)項(xiàng)稅額，我記賬寫(xiě)分錄時(shí)，把進(jìn)項(xiàng)的部分計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄，等什么時(shí)候需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了，在轉(zhuǎn)過(guò)去，目前不需要進(jìn)項(xiàng)，那進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)里就不用勾選了是嗎？等什么時(shí)候需要進(jìn)項(xiàng)在勾選，然后再寫(xiě)一個(gè)分錄，把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里，是嗎

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/03 16:26
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小默老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
嗯嗯同學(xué)，是這樣的。不過(guò)應(yīng)該是記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2023 04/03 16:27
84785019
2023 04/03 16:29
老師，您是說(shuō)這個(gè)分錄，應(yīng)該是，應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額41392.92元，是嗎？
小默老師
2023 04/03 16:29
嗯嗯是的同學(xué)，改一下科目
84785019
2023 04/03 16:31
老師，公司沒(méi)什么業(yè)務(wù)，開(kāi)不了多少銷項(xiàng)發(fā)票，產(chǎn)生不了多少銷項(xiàng)稅額， 如果2023年不認(rèn)證抵扣這幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，等2024年在認(rèn)證抵扣，可以嗎？
小默老師
2023 04/03 16:32
可以的同學(xué)，沒(méi)有期限要求的
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