問(wèn)題已解決

老師今年新建的賬套做了2期賬了可以修改錄入的期初數(shù)據(jù)嗎？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/03 11:04
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
可以反初始化，修改期初數(shù)據(jù)
2023 04/03 11:06
84785045
2023 04/03 11:07
直接反初始化數(shù)據(jù)不會(huì)變化的吧！我是金蝶專業(yè)版的
家權(quán)老師
2023 04/03 11:11
需要反結(jié)賬才能反初始，數(shù)據(jù)不會(huì)變的
84785045
2023 04/03 13:16
老師我反初始化過(guò)去刪除了一個(gè)應(yīng)收賬款，然后再啟用的時(shí)候就提示我試算不平衡呢啟用不了。
家權(quán)老師
2023 04/03 14:01
肯定是不平的呀，不能簡(jiǎn)單的刪除，要保持?jǐn)?shù)字的借貸方平衡
84785045
2023 04/03 14:03
那應(yīng)該怎么處理呀已經(jīng)刪了
家權(quán)老師
2023 04/03 14:07
自己新增科目就是了哈
84785045
2023 04/03 14:08
新增科目什么意思？我就是今年在新建賬套錄入期初數(shù)據(jù)的時(shí)候多錄了一個(gè)應(yīng)收賬款15300，然后剛才我反初始化過(guò)去直接刪除的應(yīng)收賬款科目客戶15300
家權(quán)老師
2023 04/03 14:11
是復(fù)式記賬，你刪除了應(yīng)收賬款，那么對(duì)應(yīng)的科目是啥？
84785045
2023 04/03 14:17
對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呀，但是錄入期初數(shù)據(jù)里面主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)有數(shù)據(jù)呀？
家權(quán)老師
2023 04/03 14:22
那就是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785045
2023 04/03 14:28
哦收入結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)里面了
家權(quán)老師
2023 04/03 14:31
嗯嗯，沖減利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)金額就行
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