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請問老師，我們是農業(yè)小規(guī)模企業(yè)第一季度開了331044萬的普票其中免稅開了280000元，1%開了51044元，增值稅納稅表怎么填
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你好，這個免稅的就應該是免稅，是自產自銷的嗎？
2023 04/03 09:49
84784973 
2023 04/03 10:00
是自己種的大米收割以后的秸稈賣給加工廠
郭老師 
2023 04/03 10:01
你好，免稅的在其他免稅銷售額，然后去填寫減免明細表最后一行。
郭老師
2023 04/03 10:01
1%的在第一行和第三行里面填寫。
郭老師
2023 04/03 10:01
減免的2%
主表應納稅減征額還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫。
84784973
2023 04/03 10:17
謝謝老師
郭老師
2023 04/03 10:21
不用客氣，工作愉快。
84784973
2023 04/04 09:46
老師，一季度免稅28萬+1%51044＝331044元，超過30萬了免稅的不用交稅吧？
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