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老師，假設(shè)，去年暫估的一筆費(fèi)用，在做所得稅匯算清繳時，發(fā)票還沒有到，做了納稅調(diào)整。當(dāng)發(fā)票十月份到，稅務(wù)和賬務(wù)處理要分別怎么做？
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您好，稅務(wù)的話，直接再本年利潤做賬，然后賬務(wù)的話，先沖銷之前的，在做一筆正確的
2023 04/02 17:01
84785000 
2023 04/02 17:29
稅務(wù)上沒懂，當(dāng)時做了調(diào)增，不是等于我多交了稅嗎？
小鎖老師 
2023 04/02 17:31
對的，當(dāng)時相當(dāng)于我們多了，但是本年會減去
84785000
2023 04/02 17:45
是在做23年度匯算清繳的時候進(jìn)行調(diào)減嗎？
小鎖老師
2023 04/02 17:56
嗯對是這個意思的
84785000
2023 04/02 17:59
那有更好的辦法嗎？嗯，到了明年有可能會忘記這筆要調(diào)減的費(fèi)用，能不能在23年發(fā)生的時候就直接給他做上？
小鎖老師
2023 04/02 18:06
這個稅法上邊不允許這樣啊
84785000
2023 04/02 18:29
那我只有在匯算清繳的時候到納稅調(diào)減表里面把它填調(diào)減，平時做輔助登記做上標(biāo)記羅
小鎖老師
2023 04/02 18:38
嗯對是這意思的哈
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