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老師好，朋友的公司是小規(guī)模納稅人，22年5月從代賬公司處接回賬務了一直沒找人繼續(xù)做賬，去年后3個季度的稅是他自己到大廳申報的，增值稅申報無問題，但是企業(yè)所得稅表上全部填寫的0，財務報表后面3個季度沒有申報過，2022年的企業(yè)所得稅年報他也是在大廳全部填寫0申報。請問我現(xiàn)在建賬是從今年1月建賬比較好，還是從去年5月建賬比較好？從去年繼續(xù)接著建賬需要修改去年的季度所得稅報表和2022年的年度報表嗎？
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您好，從去年5月建賬比較好，因為這樣賬是連續(xù)的，不保證稅務永遠不會讓我們提供財務數(shù)據(jù)。要修改申報表的
2023 04/01 17:47
84785010 
2023 04/01 17:55
那現(xiàn)在才補去年的財務報表，還有修改去年的企業(yè)所得稅申報表，會引起稅務查賬嗎（去年就開了2張合計不到1.5萬的普票，和申報了一點個稅工資）
廖君老師 
2023 04/01 17:58
您好，小規(guī)模開這么點票本來也沒有稅收的，真實情況是這樣，不怕的，咱沒有漏稅
84785010
2023 04/01 18:12
這種他當時在大廳申報的，只能去大廳修改嗎
廖君老師
2023 04/01 18:16
您好，所有的更正申報都要去大廳的呢，自己在網(wǎng)上不能辦理的
84785010
2023 04/01 18:17
好的，謝謝
廖君老師
2023 04/01 18:29
?您好！希望以上回復能幫助你， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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