問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人公司2022年企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)少了0.27，實(shí)際多交了0.27，匯算清繳時(shí)我調(diào)增了10.8，沒(méi)有退稅，2023年1季度怎么做賬，怎么寫(xiě)分錄

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/01 17:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，調(diào)增不需要做賬務(wù)處理的。
2023 04/01 17:36
84785030
2023 04/01 17:40
從2022年轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)年度賬，不用調(diào)賬嗎，企業(yè)所得稅借方余額還是0.27，怎么寫(xiě)分錄
郭老師
2023 04/01 17:42
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅0.27 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整0.27
84785030
2023 04/01 17:43
小規(guī)模納稅人也需要用以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2023 04/01 17:46
只要是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬都可以的，如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785030
2023 04/01 17:49
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)0.27，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅0.27，是這樣嗎
郭老師
2023 04/01 17:50
對(duì)的，是的，是這么做的
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