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個(gè)體戶(hù)查賬征收，季度報(bào)表如何填報(bào)

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/01 10:16
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好，具體哪一個(gè)表不會(huì)填寫(xiě)？
2023 04/01 10:18
84784970
2023 04/01 16:25
老師，這是申報(bào)表上申報(bào)的數(shù)，允許扣除的費(fèi)用不做憑證的話，應(yīng)納稅所得額對(duì)不起來(lái)呢？
玲老師
2023 04/01 16:29
你好??允許扣除的費(fèi)用 發(fā)生時(shí)要做賬的??
84784970
2023 04/01 17:46
所有老師說(shuō)的是不做帳的，我應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的？
玲老師
2023 04/01 17:53
。那你說(shuō)一下，你具體的是哪一個(gè)扣除的費(fèi)用？
玲老師
2023 04/01 17:53
是個(gè)體戶(hù)老板，一個(gè)月5000元，那個(gè)扣除費(fèi)用嗎？
玲老師
2023 04/01 18:05
一個(gè)固定扣除的 5000元費(fèi)用不做分錄處理的? 是計(jì)算稅款時(shí)直接扣的??
玲老師
2023 04/01 18:05
一個(gè)月固定扣除的 5000元費(fèi)用，不做分錄處理的? 是計(jì)算稅款時(shí)直接扣的??
84784970
2023 04/01 19:04
就是我們?cè)谟?jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候扣除還是在計(jì)算稅款那扣除
玲老師
2023 04/01 19:23
。計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，就扣除這個(gè)費(fèi)用。 然后用應(yīng)納稅所得額*稅率—速算扣除數(shù)=所得稅
84784970
2023 04/01 20:47
老師的意思是雖然那個(gè)5000，不做賬務(wù)處理，但是計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候我們要扣除5000.計(jì)提個(gè)人所得稅的時(shí)候 怎樣寫(xiě)分錄，就按我上面那個(gè)圖片上的數(shù)，老師給做一筆吧。
84784970
2023 04/01 22:26
你看老師，不扣除允許扣除的費(fèi)用，我用軟件做出的利潤(rùn)是9萬(wàn)多，實(shí)際是5萬(wàn)多。
玲老師
2023 04/02 06:31
（1782178.2—1665494—15000）*稅率—速算扣除數(shù)，這個(gè)算出來(lái)就是應(yīng)該交的所得稅 按實(shí)際交的所得稅計(jì)提所得稅，
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