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老師，新接手的企業(yè)，一直沒發(fā)過工資，3月份才發(fā)了一筆工資，那我計提三月工資的分錄可以做到3月份嗎？因為2月已經(jīng)結(jié)賬，前面會計也已經(jīng)報過稅了。
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你好，沒有問題，這個是可以的。
2023 03/31 10:18
84785032 
2023 03/31 10:21
3月份發(fā)工資12785.82元，沒有社保，那計提三月工資金額應該寫多少呢
東老師 
2023 03/31 10:22
計提就是你扣除你的社保和公積金之前的金額。
84785032
2023 03/31 10:28
我知道計提數(shù)是應發(fā)工資，我的意思是計提的應發(fā)工資跟實際發(fā)放時候的應發(fā)工資肯定不一樣，那需要調(diào)整嗎？就是應付職工薪酬——工資月末可以有余額還是必須結(jié)平？
東老師
2023 03/31 10:29
這個要是正常就應該計提完了，再支付就沒有余額了。
84785032
2023 03/31 10:33
舉個例子，比如計提時候應發(fā)工資10萬，那么應付職工薪酬——工資貸方10萬，次月發(fā)放應發(fā)工資9萬，月末應付職工薪酬貸方余額1萬，這是有余額的啊，畢竟計提時候不可能完全知道發(fā)放時候的真實應發(fā)工資數(shù)啊，為什么正常應該計提完了？
東老師
2023 03/31 10:34
哦，你要是沒有準確數(shù)，有余額也是正常的。
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