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你好我想問下，工程合作對(duì)方單位跟我們簽了一份代發(fā)工資的協(xié)議 由工程合作單位給工人發(fā)工資，這個(gè)工資我們可以做成本？

84785044| 提問時(shí)間：2023 03/31 10:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以這么做的，你待會(huì)申報(bào)個(gè)稅。
2023 03/31 10:13
84785044
2023 03/31 10:16
那分錄要怎么做啊
郭老師
2023 03/31 10:18
借工程施工 貸應(yīng)付職工薪酬工資， 借應(yīng)付職工薪酬工資， 貸應(yīng)收賬款確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
84785044
2023 03/31 10:20
確認(rèn)收入以后結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本？這個(gè)什么意思啊
郭老師
2023 03/31 10:23
借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工的意思。有收入才能有成本。
84785044
2023 03/31 10:26
收入已經(jīng)有了啊，現(xiàn)在做成本的話就是借主營業(yè)務(wù)成本，貸工程施工？
84785044
2023 03/31 10:26
因?yàn)橐恢睕]有用過工程施工這個(gè)科目，之前就是直接主營業(yè)務(wù)成本了
郭老師
2023 03/31 10:28
你好，那你沒有收入的時(shí)候，成本也在主營業(yè)務(wù)成本里面做的嗎？那種就不合理啊。
84785044
2023 03/31 10:31
有收入的啊，就是之前最開始做的時(shí)候都沒有用工程施工做
84785044
2023 03/31 10:31
就是收入直接計(jì)主營業(yè)務(wù)收入，成本就直接主營業(yè)務(wù)成本了
郭老師
2023 03/31 10:33
好，有收入，你直接做主營業(yè)務(wù)，成本可以的。
84785044
2023 03/31 10:39
那如果是直接做成本的話，借主營業(yè)務(wù)成本？那我的貸方要怎么做呢
郭老師
2023 03/31 10:44
你好，那你發(fā)生的什么成本支付了沒有？如果是材料的話，銀行存款或者是原材料工資，應(yīng)付職工薪酬工資。
84785044
2023 03/31 10:48
工程合作對(duì)方單位跟我們簽了一份代發(fā)工資的協(xié)議 由工程合作單位給工人發(fā)工資，那是不是我們要把錢轉(zhuǎn)給合作單位發(fā)工資？然后就借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款是這樣嗎
郭老師
2023 03/31 10:51
你好，你們需要支付給他，然后他再給你們發(fā)工資啊，是這么個(gè)程序啊。
郭老師
2023 03/31 10:51
那你們?cè)趺醋约翰恢Ц叮?/div>
84785044
2023 03/31 10:53
就是他們不想開票給我們，就這樣操作了，老板就給我一張工資表和協(xié)議就說做成本
郭老師
2023 03/31 10:55
你好，那這種有風(fēng)險(xiǎn)的，你得給他們申報(bào)個(gè)稅。
郭老師
2023 03/31 10:55
你能給他申報(bào)了個(gè)稅嗎？還有發(fā)放的明細(xì)，你那里有嗎？
84785044
2023 03/31 11:47
我這里有工資表，但是發(fā)工資是他們，是不是應(yīng)該他們報(bào)個(gè)稅？
郭老師
2023 03/31 11:51
你好，作為你單位的成本，對(duì)方不給你開發(fā)票，應(yīng)該你單位來申報(bào)個(gè)稅，你單位申報(bào)了個(gè)稅才能抵扣所得稅，如果你不申報(bào)個(gè)稅，抵扣不了所得稅的。
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