問(wèn)題已解決

老師，為什么報(bào)表中所得稅的本年累計(jì)數(shù)與匯算清繳中的自動(dòng)生成的所得稅金額不一樣呢？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/30 17:02
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，是不是補(bǔ)繳所得稅沒(méi)計(jì)提呢
2023 03/30 17:03
84785000
2023 03/30 17:08
如果是，在匯算清繳前怎么調(diào)賬？該怎么做分錄？
東老師
2023 03/30 17:09
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? ? 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 貸：以前年度損益調(diào)整
84785000
2023 03/31 13:40
老師，如果匯算清繳前調(diào)賬了，還要不要更正申報(bào)了？
東老師
2023 03/31 13:40
對(duì)，肯定是需要調(diào)整申報(bào)的。
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