问题已解决
老師,您好,公司收到貨款,但未開票,是不是當月不確認收入?借銀行存款,貸預收賬款,這樣做對嗎?等到下個月給開發(fā)票的時候再確認收入嗎?那收入就到了下個月了,也是不符合權責發(fā)生制,這種怎么處理,謝謝
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當月實際有沒有銷售呢?如果銷售了,只是沒有開票,做無票收入。
2023 03/30 16:04
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2023 03/30 16:08
有銷售,但是下個月就開票了呀,下個月開票的時候怎么做賬
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/30 16:16
下個月開票時,先把無票的紅沖再做一筆收入。
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2023 03/30 16:26
那下個月再做一筆收入,不還是收入計入到下個月了嗎?
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/30 16:31
不是啊,下個月是一正一負??!
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2023 03/30 17:00
是這樣做分錄嗎?
FAILED
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/30 17:07
是的,這三筆分錄是正確的。
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2023 03/30 17:12
這樣做是不影響一級科目的余額
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2023 03/30 17:13
老師,那增值稅我是按照1%算還是3%?
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2023 03/30 17:19
你好,是的。如果是小規(guī)模,就是1%。
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