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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好，公司收到貨款，但未開(kāi)票，是不是當(dāng)月不確認(rèn)收入？借銀行存款，貸預(yù)收賬款，這樣做對(duì)嗎？等到下個(gè)月給開(kāi)發(fā)票的時(shí)候再確認(rèn)收入嗎？那收入就到了下個(gè)月了，也是不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制，這種怎么處理，謝謝
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當(dāng)月實(shí)際有沒(méi)有銷售呢？如果銷售了，只是沒(méi)有開(kāi)票，做無(wú)票收入。
2023 03/30 16:04
84784950 
2023 03/30 16:08
有銷售，但是下個(gè)月就開(kāi)票了呀，下個(gè)月開(kāi)票的時(shí)候怎么做賬
玲老師 
2023 03/30 16:16
下個(gè)月開(kāi)票時(shí)，先把無(wú)票的紅沖再做一筆收入。
84784950
2023 03/30 16:26
那下個(gè)月再做一筆收入，不還是收入計(jì)入到下個(gè)月了嗎？
玲老師
2023 03/30 16:31
不是啊，下個(gè)月是一正一負(fù)??！
84784950
2023 03/30 17:00
是這樣做分錄嗎？
玲老師
2023 03/30 17:07
是的，這三筆分錄是正確的。
84784950
2023 03/30 17:12
這樣做是不影響一級(jí)科目的余額
84784950
2023 03/30 17:13
老師，那增值稅我是按照1%算還是3%？
玲老師
2023 03/30 17:19
你好，是的。如果是小規(guī)模，就是1%。
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