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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問大家，安保行業(yè)差額征稅，現(xiàn)在全電發(fā)票選擇差額征稅里面的全額開票，增值稅申報(bào)表里面申報(bào)的收入就是差額部分，那賬上收入是以收款金額為收入嗎，這樣得話所得稅申報(bào)表上收入和增值稅的就不一致了，然后相對(duì)應(yīng)扣除部份包含了工資社保等費(fèi)用，且不是對(duì)應(yīng)得一個(gè)項(xiàng)目。需要進(jìn)行分配嗎，原始憑證怎么做比較合理呢
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你開發(fā)票是開的差額發(fā)票嗎？就是在備注里面有一個(gè)備注差額，如果是的話，你賬上確認(rèn)收入是按照差額之前的
然后增值稅銷售額里面是差額之后的銷售額，這個(gè)不一致可以沒有關(guān)系的，因?yàn)槟闫髽I(yè)所得稅是差額之前的營業(yè)收入
分配的，你開發(fā)票之前就得分配好了。
2023 03/30 16:00
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