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在的具體的什么問題呀？
2023 03/30 15:45
84785019 
2023 03/30 15:47
我聽劉老師講課是說做分錄時候，不要用預(yù)付和預(yù)收，但是這樣對報表的影響是什么呢，
重分類說的是預(yù)付分到應(yīng)付，還是應(yīng)付借方分到預(yù)付呢
郭老師 
2023 03/30 15:51
你好，如果出現(xiàn)負數(shù)了，你就需要重分類的。應(yīng)付賬款的借方余額重分類到預(yù)付賬款。
84785019
2023 03/30 15:54
就是不管應(yīng)付到預(yù)付還是預(yù)付到應(yīng)付，都叫重分類對嗎？
重分類后資產(chǎn)負債表是不是平不了呢
郭老師
2023 03/30 15:57
六個往來科目，只要出現(xiàn)了附屬明細余額，都需要重分類。
84785019
2023 03/30 16:33
請看看，這個其他應(yīng)付和其他應(yīng)收怎么來的
郭老師
2023 03/30 16:35
其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款你看一下明細，不要看這個，總的看明細里面是不是有負數(shù)。
84785019
2023 03/30 16:40
那就是他們的發(fā)生額想加嗎
郭老師
2023 03/30 16:41
明細余額，比如其他應(yīng)收款a、其他應(yīng)收款B。給我發(fā)過來的是其他應(yīng)收款一級科目。
84785019
2023 03/30 16:43
還是不對啊，上面幫我仔細看看了
郭老師
2023 03/30 16:43
你沒有給我發(fā)明細，我怎么給你對啊。
郭老師
2023 03/30 16:43
發(fā)明細過來看一下可以嗎？科目余額表里面有明細，你發(fā)過來。
84785019
2023 03/30 16:44
不是一樣的嗎，一級科目發(fā)生額是明細的匯總啊，具體誰加誰你說下
郭老師
2023 03/30 16:53
你好，其他應(yīng)收款a借方余額6000
其他應(yīng)收款B貸方余額300
其他應(yīng)付款c借方余額500
其他應(yīng)付款D、貸方余額900。
郭老師
2023 03/30 16:53
看好了，這個例子我給你寫。
郭老師
2023 03/30 16:53
其他應(yīng)收款在資產(chǎn)負債表里面的余額。6500。
郭老師
2023 03/30 16:53
其他應(yīng)付款資產(chǎn)負債表里面的余額1200
84785019
2023 03/30 17:23
唉，好久沒做了，一直糾結(jié)那個借方余額，就只看余額了
但是這樣和余額表是不是就更加對不上了呀
郭老師
2023 03/30 17:23
對的，是的，就是對不上的。你為什么要非得和他對上？
84785019
2023 03/30 19:28
記得以前做到表格，資產(chǎn)負債表和余額表余額是一樣的
那這些表，哪些表之間或者哪些的數(shù)據(jù)會相同呢
郭老師
2023 03/30 19:31
那是沒有重分類，你可以不用重分類，不重分類的話就是一樣的。
84785019
2023 03/30 19:33
但是不重分類，就我早上問你的，相差一個累計折舊金額，余額表的多，資產(chǎn)負債的少
郭老師
2023 03/30 19:33
不會有差異的，他怎么會有差異，你的累計折舊的余額不等于你資產(chǎn)負債表累計折舊的余額嗎？肯定是等于的。
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