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老師好！小規(guī)模企業(yè)一季度開發(fā)票（普票8萬+專票2萬）價稅合計10萬（未稅價99009.9，稅額990.1），稅率均為1%；工資成本5000，請問增值稅和企業(yè)所得稅計算方式，謝謝

84785036| 提問時間：2023 03/30 12:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，這種情況，增值稅=專用發(fā)票的不含稅收入*1% 企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率?
2023 03/30 12:01
84785036
2023 03/30 12:07
利潤總額是按未稅價減工資，還是按價稅合計減，小規(guī)模納稅人
鄒老師
2023 03/30 12:45
你好，利潤總額=不含稅收入—成本—期間費用等?
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