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請問企業(yè)所得稅匯算清繳，業(yè)務招待費扣除標準是什么？還有運輸費可以全部扣除嗎？
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發(fā)生額的60%，營業(yè)收入的千分之五，哪個小按照哪個來
生產(chǎn)辦公用的可以的。
2023 03/30 11:24
84784979 
2023 03/30 11:49
年報利潤表所得稅費用填在哪里啊
郭老師 
2023 03/30 11:51
你好，利潤表里面有一個所得稅費用，凈利潤上面。
84784979
2023 03/30 11:52
利潤表所得稅費用，填在匯算清繳表哪里啊
郭老師
2023 03/30 11:59
不用自己填寫的，這個是在主表實際已交納里面自動出來。
84784979
2023 03/30 12:00
沒有帶出來
郭老師
2023 03/30 12:02
這個錢你實際交了嗎？交了的話找你稅務局去維護一下的，你自己想填寫填寫不了的。
84784979
2023 03/30 12:06
是交了的，就是交的企業(yè)所得稅可以扣除，減少利潤？
郭老師
2023 03/30 12:06
抵扣不了所得稅，它影響的是凈利潤
可以減少你匯算清繳需要補的稅款。
郭老師
2023 03/30 12:06
第幾季度預繳的稅款？預繳的是第幾季度的？
84784979
2023 03/30 12:09
但是所得稅費用，填不上，申報時候，利潤表營業(yè)利潤和企業(yè)所得稅年報營業(yè)利潤會不一樣，
郭老師
2023 03/30 12:09
不影響營業(yè)利潤好吧。
84784979
2023 03/30 12:12
是的，但是匯算清繳表在哪里看凈利潤金額啊
郭老師
2023 03/30 12:14
你好，凈利潤它不影響你交稅的，你找你稅務局給你維護一下就可以的，可以嗎？我們也給你填寫不了，你自己也填寫不了，咱自己填寫不了，全部都是稅務局那邊給維護。需要準備好了完稅證明，你剛才說交的哪一筆稅款在這里面主表沒有顯示出來。
郭老師
2023 03/30 12:14
你交稅是根據(jù)利潤總額來的，你利潤表里面的利潤總額才影響你交稅的，這個是所得稅費用在利潤總額下面凈利潤的。
84784979
2023 03/30 12:23
利潤表4季度財務報表可以和年度財務報表的收入成本數(shù)據(jù)不一樣嗎
郭老師
2023 03/30 12:27
不可以的，必須是一樣的。
84784979
2023 03/30 12:30
年度財務報表，不是和企業(yè)所得稅匯算清繳表一樣就可以了，
郭老師
2023 03/30 12:31
是的，需要是一樣的。
郭老師
2023 03/30 12:31
年財務報表，第四季度財財務報表，還有你匯算清繳里面的主表的利潤總額，往上的數(shù)據(jù)都是一模一樣的。
84784979
2023 03/30 13:06
第四季度已經(jīng)申報了，后面又收到些費用發(fā)票，這個怎么調(diào)整？就填納稅調(diào)整表？不可能在去改財務報表啊，
郭老師
2023 03/30 13:08
你好，做到今年用以前年度損益調(diào)整來做，借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款，借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整，然后匯算清繳的時候，在納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額納稅調(diào)減就可以的，它不影響你主表里面的利潤總額。
郭老師
2023 03/30 13:08
所有的財務報表都不需要修改。
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