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老師請問，我們是建筑勞務(wù)公司，去年干的活，今年一月份才開票的，收款的，這個賬怎么處理呢
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你好，去年做了收入的嗎？
2023 03/30 10:26
84784949 
2023 03/30 10:30
沒有，去年沒有開票就沒有做收入
郭老師 
2023 03/30 10:31
你好，那就直接做到今年的收入，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
84784949
2023 03/30 10:32
那就缺少成本了呀
郭老師
2023 03/30 10:33
你好，那你們不發(fā)工資嗎？你去年發(fā)的工資怎么做？
84784949
2023 03/30 10:33
今年一季度沒有成本，不過收的錢都付了去年的工資了
84784949
2023 03/30 10:33
去年的工資已經(jīng)計提了
郭老師
2023 03/30 10:35
去年的工資怎么做的，完整的分錄寫一下。
84784949
2023 03/30 10:35
可不可以改到今年一月份計提去年的工資
郭老師
2023 03/30 10:36
好，可以的，可以這么做的。
84784949
2023 03/30 10:39
請問分錄怎么寫
84784949
2023 03/30 10:39
這是去年計提的工資
郭老師
2023 03/30 10:40
你好，借應(yīng)付職工薪酬工資
貸工程施工，
借工程施工
貸以前年度損益調(diào)整，這個是紅沖的，然后匯算清繳，需要納稅調(diào)增，然后再做今年的，和上面的分錄一樣。
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