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老師好，a105050表的第1行工資薪金支出，第7行工會經(jīng)費支出，第8行各類基本社會保障性繳款的 賬載金額，實際發(fā)生額，稅收金額，分別該怎么填寫？下圖是科目余額表
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你好，這樣的金額填寫41,157
你看一下你們是不是剩余的那個金額在一月份支付的，如果是的話，稅收金額實際金額也是填寫這個
2023 03/30 10:18
郭老師 
2023 03/30 10:19
工會經(jīng)費賬載金額填寫3589.54
你看一下是不是也是一月份支付了剩余的，如果是的話，賬載金額，稅收金額也是填寫這一。
84785045 
2023 03/30 10:22
老師，如果一月份全部支付完，稅收金額和賬載金額和實際發(fā)生額全部填寫一樣的，是嗎
郭老師
2023 03/30 10:23
是的是的是的是的是的。
84785045
2023 03/30 10:25
有一位員工工資，是23年3月份付了22年11月份的，是不是稅收金額填寫時要把這位員工11月份的去掉？
郭老師
2023 03/30 10:27
可以抵扣，可以抵扣，可以抵扣。
84785045
2023 03/30 10:32
老師，您看下面圖片我這樣填寫的對嗎？不對的話，該怎么改？
郭老師
2023 03/30 10:33
這個工資是多計提了嗎？
84785045
2023 03/30 10:37
工資計提的沒錯，剩下的58448.05有828.55是23年3月份發(fā)放的，57619.5是23年1月份發(fā)放的
郭老師
2023 03/30 10:37
青椒之前發(fā)下去都是可以稅前扣除的，也就是你的實際金額，稅收金額填寫的不對。
84785045
2023 03/30 10:42
這樣改，對嗎？第7行和第8行，填寫的，對嗎？
郭老師
2023 03/30 10:44
對的，是的，這個是正確的，第二第一行里面修改一下，實際金額和稅收金額一樣的。
84785045
2023 03/30 10:57
老師，第二第1行，你說的是工會經(jīng)費修改下嗎？工會經(jīng)費支出這樣對嗎？差個0.01
郭老師
2023 03/30 10:58
第一行里面的工資同學。
84785045
2023 03/30 11:03
老師，是這樣嗎？其他還有填錯的嗎？
郭老師
2023 03/30 11:07
怎么又改啦？社會保障性交款里面的稅收金額咋又改了？
84785045
2023 03/30 11:14
我看上面你說對。我就又改過來了，這樣呢？
郭老師
2023 03/30 11:20
可以的，可以這么做的。
84785045
2023 03/30 11:22
工會經(jīng)費支出的賬載金額實際發(fā)生額和稅收金額差0.01，就這樣填？
郭老師
2023 03/30 11:25
是多計提了一分錢，沒有問題，可以。
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