問(wèn)題已解決

甲公司用一臺(tái)設(shè)備與乙公司交換一批庫(kù)存商品。甲公司 設(shè)備原價(jià)200萬(wàn)元，已提折舊40萬(wàn)元，已提減值準(zhǔn)備20萬(wàn)元， 公允價(jià)值120萬(wàn)元。乙公司商品成本110萬(wàn)元，售價(jià)(等于公允 價(jià)值)130萬(wàn)元。甲、乙公司均為增值稅一般納稅人，適用的 增值稅率為13%。甲公司另向乙公司支付銀行存款11.3萬(wàn)元， 其中包括設(shè)備和商品公允價(jià)值相差的補(bǔ)價(jià)10萬(wàn)元，換出資產(chǎn)銷 項(xiàng)稅與換入資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅的差額1.3萬(wàn)元。甲公司換入的商品作為 原材料核算，乙公司換入的設(shè)備作為固定資產(chǎn)核算。此項(xiàng)交易 040506具有商業(yè)實(shí)質(zhì)。【要求】編制甲、乙公司的賬務(wù)處理。

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/29 22:25
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是全部的嗎
2023 03/29 22:26
84785036
2023 03/29 22:30
是的這個(gè)是全部
小鎖老師
2023 03/29 22:31
行，我考慮一下給您說(shuō)
84785036
2023 03/29 22:31
好的謝謝老師
84785036
2023 03/29 22:32
甲公司用一臺(tái)設(shè)備與乙公司交換一批庫(kù)存商品。甲公司 設(shè)備原價(jià)200萬(wàn)元，已提折舊40萬(wàn)元，已提減值準(zhǔn)備20萬(wàn)元， 公允價(jià)值120萬(wàn)元。乙公司商品成本110萬(wàn)元，售價(jià)(等于公允價(jià)值)130萬(wàn)元。甲、乙公司均為增值稅一般納稅人，適用的增值稅率為13%。甲公司另向乙公司支付銀行存款11.3萬(wàn)元，其中包括設(shè)備和商品公允價(jià)值相差的補(bǔ)價(jià)10萬(wàn)元，換出資產(chǎn)銷項(xiàng)稅與換入資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅的差額1.3萬(wàn)元。甲公司換入的商品作為原材料核算，乙公司換入的設(shè)備作為固定資產(chǎn)核算。此項(xiàng)交易 具有商業(yè)實(shí)質(zhì)?！疽蟆烤幹萍?、乙公司的賬務(wù)處理。?
小鎖老師
2023 03/29 22:33
怎么？這不是一個(gè)題目嗎
84785036
2023 03/29 22:34
是的中間有錯(cuò)別字……我重新發(fā)一下
84785036
2023 03/29 22:34
麻煩老師了
小鎖老師
2023 03/29 22:36
借 固定資產(chǎn)清理 140? 累計(jì)折舊40? 減值準(zhǔn)備 20? 貸 固定資產(chǎn)? 200? ?借 原材料? 130? 應(yīng)交稅費(fèi)? 130*13%=16.9? 貸 固定資產(chǎn)清理? 140? 銀行存款 11.3 差額其他收益
84785036
2023 03/29 22:41
老師最后一分錄好像試算不平衡
小鎖老師
2023 03/29 22:41
差額計(jì)入其他收益，我沒(méi)寫那個(gè)金額
84785036
2023 03/29 22:41
嗷嗷嗷那那個(gè)，第二個(gè)分錄為什么是固定資產(chǎn)清理呀
小鎖老師
2023 03/29 22:42
因?yàn)橐婚_(kāi)始在解放，現(xiàn)在放在貸當(dāng)沖銷
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