問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)合作社收到項(xiàng)目資金，當(dāng)時(shí)是計(jì)，借：銀行存款 貸：應(yīng)付款-項(xiàng)目資金?，F(xiàn)在把這筆錢(qián)用來(lái)買(mǎi)項(xiàng)目需要的農(nóng)資物品，分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/29 17:27
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
借? 庫(kù)存商品/材料等，貸銀行?
2023 03/29 17:31
84785011
2023 03/29 17:32
但是但是應(yīng)付款那里金額沒(méi)有沖減掉啊
玲老師
2023 03/29 17:34
您的意思用專(zhuān)項(xiàng)這個(gè)錢(qián)來(lái)買(mǎi)東西嗎？
84785011
2023 03/29 17:36
是的、這筆是項(xiàng)目資金
84785011
2023 03/29 17:52
直接計(jì)借：庫(kù)存物資 貸：銀行存款，應(yīng)付款那里沒(méi)有 沖減掉有影響嗎？
玲老師
2023 03/29 18:01
　專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款的會(huì)計(jì)分錄 　　實(shí)際收到專(zhuān)項(xiàng)撥款時(shí) 　　借：銀行存款 　　貸：專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 　 　撥款使用時(shí) 　　借：在建工程 　　貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款 　　項(xiàng)目完成后，形成資產(chǎn)部分 　　借：固定資產(chǎn)/無(wú)形資產(chǎn) 　　貸：在建工程—**項(xiàng)目 　　同時(shí) 　　借：專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 　　貸：資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 　　未形成資產(chǎn)需核銷(xiāo)的部分，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后 　　借：專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 　　貸：管理費(fèi)用 　　撥款項(xiàng)目完成后，如有撥款結(jié)余需上交的 　　借：專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 　　貸：銀行存款?
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