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去年的項目已完結(jié)，缺成本票5萬，然后暫估了，按專票暫估并結(jié)轉(zhuǎn)了成本4.4萬，但是今年回的成本票是普票5萬，那么項目成本還有結(jié)余6千怎么辦？補結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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同學(xué)你好
要補結(jié)轉(zhuǎn)的
2023 03/29 16:25
84785020 
2023 03/29 16:26
但是沒有收入只做成本結(jié)轉(zhuǎn)會存在問題嗎？
樸老師 
2023 03/29 16:29
這個收入和成本是對應(yīng)的
84785020
2023 03/29 16:34
就是去年已經(jīng)做了收入做了成本結(jié)轉(zhuǎn)了 今年沖回暫估票 結(jié)余6千 就在今年補結(jié)轉(zhuǎn)6千的成本 這樣沒有收入直接轉(zhuǎn)成本沒問題嗎？
樸老師
2023 03/29 16:42
同學(xué)你好
你可以補結(jié)轉(zhuǎn)
84785020
2023 03/29 16:59
補結(jié)轉(zhuǎn)是借：工程施工-合同成本-材料 貸：利潤分配-未分配利潤 這樣做嗎？
樸老師
2023 03/29 17:01
同學(xué)你好
對的，是這樣的
樸老師
2023 03/29 17:03
你在去年賬套里結(jié)轉(zhuǎn)還是今年賬套
84785020
2023 03/29 17:09
去年哪里還可以做呀？不是在今年補嗎？
樸老師
2023 03/29 17:18
在今年做你得做跨年調(diào)整的
借利潤分配未分配利潤貸原材料
84785020
2023 03/29 17:50
明白了 謝謝
樸老師
2023 03/29 20:09
滿意請給五星好評，謝謝
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