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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還后，交的增值稅在填報(bào)表時(shí)怎么操作
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，申報(bào)在未開票收入那里
2023 03/29 15:54
84785000 
2023 03/29 16:00
老師，那收到退稅款，貸 其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入合適
廖君老師 
2023 03/29 16:05
您好，每個(gè)公司入賬不一樣的，這金額不大，沒有大問題，怎么做都行，我們公司不給辦稅員的
收到返款：
借：銀行存款
? ? ? ? 貸：其他收益
? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
公司拿出錢獎(jiǎng)勵(lì)財(cái)務(wù)部辦稅員：
借：管理費(fèi)用? ?貸： 應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬? ? ? ?貸：銀行存款
84785000
2023 03/29 16:07
老師，我們就7.2元，沒設(shè)其他收益賬戶
廖君老師
2023 03/29 16:10
您好，這錢給辦稅員么，不給的話，直接沖管理費(fèi)用-其他，借;管理費(fèi)用-其他-7.2? 貸：銀行存款? 7.2
84785000
2023 03/29 16:18
老師，不給，收到計(jì)入那里
84785000
2023 03/29 16:23
計(jì)入營業(yè)外，可以申報(bào)在未開票收入里面嗎
廖君老師
2023 03/29 16:31
您好，是的是的，我一點(diǎn)點(diǎn)不交增值稅了
84785000
2023 03/30 15:32
老師，你是說0.43元就不交增值稅了嗎
廖君老師
2023 03/30 15:33
您好，不交沒關(guān)系的，我的專管員說了，金額小不會(huì)要求企業(yè)改的
84785000
2023 03/30 15:37
好的，謝謝老師
廖君老師
2023 03/30 15:40
?您好！希望以上回復(fù)能幫助你， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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