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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，上月計(jì)提的增值稅所得稅附加稅和本月繳納的金額不一樣，怎么辦呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
這個(gè)月，少的補(bǔ)計(jì)提
2023 03/29 15:37
84784976 
2023 03/29 15:40
謝謝老師
小菲老師 
2023 03/29 15:40
不客氣，祝工作順利
84784976
2023 03/29 15:41
分錄怎么寫(xiě)？
小菲老師
2023 03/29 15:43
同學(xué)，你好
你之前的分錄發(fā)一下
84784976
2023 03/29 15:47
借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi) 企業(yè)所得稅
小菲老師
2023 03/29 15:51
少計(jì)提的話(huà)，補(bǔ)做分錄，把差額錄進(jìn)去
借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi) 企業(yè)所得稅
84784976
2023 03/29 16:01
老師，不計(jì)提城建稅教育費(fèi)附加，可以嗎？交的時(shí)候直接記到稅金及附加里面
小菲老師
2023 03/29 16:08
同學(xué)，你好
嗯，可以的
84784976
2023 03/29 16:11
老師，那以前多計(jì)提的怎么辦？
小菲老師
2023 03/29 16:12
同學(xué)，你好
借所得稅費(fèi)用? 負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi) 企業(yè)所得稅? 負(fù)數(shù)
84784976
2023 03/29 16:14
好的，謝謝老師
小菲老師
2023 03/29 16:32
不客氣，祝工作順利！
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