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老師 請問去年社保緩繳部分（社保局退回）外賬會計做成營業(yè)外收入了，今年賬目要做調(diào)整嗎？
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你好； 調(diào)整的； 這個會影響所得稅的
2023 03/29 15:19
84785029 
2023 03/29 15:21
今年調(diào)嗎？怎么調(diào)整呢
meizi老師 
2023 03/29 15:25
你好； 是的 ；? ? ?23年調(diào)? 走以前年度損益調(diào)整?
84785029
2023 03/29 15:25
完整的是什么呢
84785029
2023 03/29 15:26
我們是小企業(yè)會計準則
meizi老師
2023 03/29 15:30
你好；去年的分類? 怎么寫的； 我看看怎么來沖?
84785029
2023 03/29 15:53
借：銀行存款 3000
? 貸：營業(yè)外收 3000
meizi老師
2023 03/29 15:56
你好；? ? 借利潤分配-未分配利潤 貸其他應(yīng)收款? ；? ?應(yīng)付職工薪酬-單位社保?
84785029
2023 03/29 16:00
老師是 借利潤分配-未分配利潤，貸? ?應(yīng)付職工薪酬-單位社保?
84785029
2023 03/29 16:01
相當于沖當時計提的分錄是嗎
meizi老師
2023 03/29 16:05
你好；? ?你個人部分不在里面嗎；? 你也得考慮個人部分也得? 做科目的?
84785029
2023 03/29 16:09
嗯嗯，相當于之前做計提繳納社保的分錄沖掉就可以了是嗎
meizi老師
2023 03/29 16:12
你好； 那你按你寫的做賬哈??
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