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您好老師，單位組織旅游住宿開專票， 1住宿這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎？ 2如果可以抵扣，在這個(gè)發(fā)票上還有文化服務(wù)門票 3稅率還不一樣，對(duì)還是不對(duì)， 求解謝謝老師
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你好1；? 福利費(fèi)不能抵扣的 ；2.? 不能抵扣哈??
2023 03/29 14:36
84784976 
2023 03/29 14:41
1住宿費(fèi)如果是法人拉業(yè)務(wù)出去的也不能抵扣嗎，怎么才能抵扣，求解
2文化服務(wù)門票不能抵扣嗎？
3同一個(gè)公司還能同時(shí)開6和3的稅率嗎？是開的不對(duì)，還是我理解錯(cuò)了，求解謝謝老師
meizi老師 
2023 03/29 14:42
你好1；? ? 是差旅費(fèi)可以抵扣 ；? 但是如果是旅游 屬于福利費(fèi)不能抵扣哈 ；2.? ?文化服務(wù)門票是? 員工旅游發(fā)生的； 不能抵扣的； 3.? ? 看是什么業(yè)務(wù)； 簡(jiǎn)易計(jì)稅可以按3%?
84784976
2023 03/29 14:49
1一個(gè)公司，差旅費(fèi)是6，門票是3，簡(jiǎn)易計(jì)稅不應(yīng)該都是3嗎？
2一張發(fā)票我怎么勾選抵扣，或者說3做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊？
meizi老師
2023 03/29 14:51
你好；? 門票是票務(wù)代理是按3% ；這個(gè)是的 ；2.? ? ?你公司是一般計(jì)稅的瑪? ；這些? 門票是福利費(fèi)； 要轉(zhuǎn)出?
84784976
2023 03/29 15:02
我單位是一般計(jì)稅，住宿費(fèi)可以抵扣，門票不能抵扣，但是在一張發(fā)票上怎么弄？
meizi老師
2023 03/29 15:07
你好； 是的；? ?先認(rèn)證； 轉(zhuǎn)出3%部分的進(jìn)項(xiàng)稅??
84784976
2023 03/29 15:21
我干脆不要了，全張發(fā)票不抵扣也可以是不是？
meizi老師
2023 03/29 15:25
你好；? 也可以的； 含稅記入 費(fèi)用去
84784976
2023 03/29 15:43
求這個(gè)發(fā)票的分錄，求解謝謝老師
meizi老師
2023 03/29 15:45
你好；? ?比如 借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)??貸； 銀行存款 ； 借? 管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)?
84784976
2023 03/29 15:47
借，管理費(fèi)用，
貸，現(xiàn)金，
可以嗎？
meizi老師
2023 03/29 15:52
你好； 你按我寫的做哈?
84784976
2023 03/29 16:02
老師，你這樣下科目 年底匯算清繳是需要調(diào)整所得稅的，福利費(fèi)是有限額的呀，還是說我這樣下科目有什么風(fēng)險(xiǎn)，求解謝謝老師
meizi老師
2023 03/29 16:05
你好；? 福利費(fèi)本身就是14%扣除比例；超過了調(diào)增哈??
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