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實(shí)務(wù)
問題已解決
有個(gè)問題請(qǐng)教您,去年2月份客戶購(gòu)買一批瓷磚,付款30多萬,對(duì)方也開了專票,但是質(zhì)量不合格,要求退貨退款,對(duì)方拒絕。起訴以后,今年三月份法院判決對(duì)方賠償21萬,這種怎么賬務(wù)處理啊老師
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速問速答你好,銷售方開紅字發(fā)票,紅沖收入采購(gòu)方紅沖成本。如果不開票,銷售方及營(yíng)業(yè)外支出,采購(gòu)方及營(yíng)業(yè)外收入。
2023 03/29 14:13
84785036
2023 03/29 14:39
我們是采購(gòu)方老師,如果對(duì)方開了紅字發(fā)票,我們之前的入庫(kù)憑證要做相反分錄,是嗎老師,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
玲老師
2023 03/29 14:41
是的,這樣處理是對(duì)的。
84785036
2023 03/29 15:12
現(xiàn)在是對(duì)方?jīng)]有沖紅,我這邊直接收到這筆錢做營(yíng)業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,也是合理的是這樣是吧老師
玲老師
2023 03/29 15:17
是的,這樣處理是對(duì)的。
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