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外地預(yù)繳企稅，支付企稅的當(dāng)月，需要當(dāng)月計(jì)提嗎
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同學(xué)您好，是的沒錯(cuò)，這 是要的
2023 03/29 11:58
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老師?外建安企業(yè)按預(yù)收款在項(xiàng)目部預(yù)繳了0.2%的企所稅，比如今年我們按開票金額100萬外地預(yù)繳了企所稅2000元，年底預(yù)收款只結(jié)轉(zhuǎn)收入80萬，那預(yù)繳企所稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是結(jié)轉(zhuǎn)2000元還是1600元？
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