問(wèn)題已解決

老師你好，公司交了保險(xiǎn)費(fèi)，保險(xiǎn)公司代收了一部分車(chē)船稅，這一款沒(méi)有發(fā)票怎么入賬

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/29 11:23
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ?沒(méi)有發(fā)票的；發(fā)票欄備注的金額做? “借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車(chē)船稅； 繳納? ;借 ”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車(chē)船稅貸銀行存款??
2023 03/29 11:24
84785006
2023 03/29 11:25
那銀行付出去了1443.8，收到發(fā)票是1203.8，差額有240是保險(xiǎn)公司代收了車(chē)船稅，這個(gè)怎么做賬呢老師？
meizi老師
2023 03/29 11:28
你好；? 借管理費(fèi)用 -保險(xiǎn)費(fèi)貸銀行存款； 合計(jì)就是 總額?
84785006
2023 03/29 11:30
借管理費(fèi)用1203.8，貸銀行1443.8？這樣嗎？那差額呢
meizi老師
2023 03/29 11:43
你好；? 車(chē)船稅上面給你寫(xiě)了分錄了哦； 怎么還會(huì)有差額?
84785006
2023 03/29 11:45
老師能列這一下總體的分錄嗎
meizi老師
2023 03/29 11:46
你好；??? “借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車(chē)船稅； 繳納? ;借 ”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車(chē)船稅貸銀行存款? ；；；?借管理費(fèi)用 -保險(xiǎn)費(fèi)貸銀行存款；
84785006
2023 03/29 11:49
老師，麻煩問(wèn)一下，這個(gè)車(chē)船稅沒(méi)有發(fā)票和稅收證明，只是在發(fā)票備注欄寫(xiě)著代收車(chē)船稅240，這個(gè)也可以直接把這塊車(chē)船稅做賬是吧
meizi老師
2023 03/29 11:51
你好；? 對(duì)的哈； 這個(gè)本身就是沒(méi)有票據(jù)的； 發(fā)票欄備注即可? ?
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