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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們墊付了供貨商的包裝運(yùn)費(fèi)，分錄應(yīng)該是借應(yīng)付賬款貸現(xiàn)金，但是這個(gè)應(yīng)付賬款里面有我們一個(gè)客戶的一半運(yùn)費(fèi)，這個(gè)運(yùn)費(fèi)也是我們墊付的，應(yīng)收賬款也增加，分錄怎么做呢？
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你好，同一個(gè)客戶用一個(gè)往來就可以了，對(duì)方還錢給你們，借銀行存款，貸應(yīng)付賬款，你充這一個(gè)就行。
2023 03/29 08:15
84784997 
2023 03/29 08:25
不是同一個(gè)客戶哦，相當(dāng)于我們和另一個(gè)我們的客戶是那個(gè)公司的客戶
郭老師 
2023 03/29 08:31
借其他應(yīng)收款或者是應(yīng)收賬款，貸庫(kù)存現(xiàn)金
84784997
2023 03/29 08:38
具體關(guān)系是這樣的
郭老師
2023 03/29 08:41
你好
借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存現(xiàn)金，然后對(duì)方付款，給你出一個(gè)委托書，借庫(kù)存現(xiàn)金或者是銀行存款，
貸應(yīng)付賬款做這個(gè)就可以了。
84784997
2023 03/29 08:58
要在應(yīng)收和應(yīng)付我們自己分呢
郭老師
2023 03/29 08:58
對(duì)的，是的，這個(gè)你們自己分就可以的。
84784997
2023 03/29 09:00
我們自己分，應(yīng)收，應(yīng)付，付出的現(xiàn)金都不變哦，這樣才能應(yīng)收應(yīng)付對(duì)上哦
郭老師
2023 03/29 09:02
因?yàn)槟銈冎Ц兜氖莂公司，但是say公司給你出的錢，你可以都掛a公司里面，到時(shí)候出一個(gè)委托書就可以了。
84784997
2023 03/29 09:07
老師，內(nèi)賬里面的，下次做好怎么做
郭老師
2023 03/29 09:08
借應(yīng)付賬款a公司，
應(yīng)收賬款C公司，
貸庫(kù)存現(xiàn)金。
84784997
2023 03/29 09:11
這么做三個(gè)項(xiàng)都是不變的，分錄不平啊，差額直接做貸方營(yíng)業(yè)成本可以不？以前老會(huì)計(jì)這么做的
郭老師
2023 03/29 09:13
你一共支付了3600，你的應(yīng)付賬款應(yīng)該是3600-650
郭老師
2023 03/29 09:13
你這個(gè)650走的是代收代付。
84784997
2023 03/29 09:16
但是對(duì)方不管我們是誰(shuí)的貨，就把應(yīng)付賬款都是記給我們的，重點(diǎn)是這個(gè)650現(xiàn)在另一個(gè)公司沒有付給我們，也是我們墊付再要
郭老師
2023 03/29 09:19
你好，以后對(duì)方能還錢給你們嗎？650。
84784997
2023 03/29 09:20
能呀，他們代加工，都有我們貨款的，都是累計(jì)起來一次連貨款運(yùn)費(fèi)一起給我們付的
郭老師
2023 03/29 09:21
借應(yīng)收賬款C公司
貸庫(kù)存現(xiàn)金650單獨(dú)做這一個(gè)就是了，收回來再做相反的，不用做成本里面的
放到這個(gè)里面，體現(xiàn)了代收代付。
84784997
2023 03/29 09:22
那出納那的庫(kù)存現(xiàn)金又對(duì)不上了
郭老師
2023 03/29 09:25
出納的現(xiàn)金一共支付了3600，不是嗎？你賬上也是做了3600，哪里不一致。
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