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問題已解決
老師，新成立的公司，為什么同樣會計憑證，我們和同事做的的月末結(jié)轉(zhuǎn)也一樣，到年末結(jié)轉(zhuǎn)就相差2000多啊科目余額表也沒問題
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你好
結(jié)轉(zhuǎn)損益一樣的嗎
看發(fā)生額
2023 03/28 22:12
84785008 
2023 03/28 22:14
每月的結(jié)轉(zhuǎn)損益都一樣
郭老師 
2023 03/28 22:17
你好，這個具體的哪一個科目有差異？
84785008
2023 03/28 22:17
年末結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤與同事的相差2000多
84785008
2023 03/28 22:18
每個月的結(jié)轉(zhuǎn)損益，本年利潤都可以對的上
郭老師
2023 03/28 22:19
你好，那你看下你損益類的科目有沒有紅沖的業(yè)務(wù)
你算
出來的資產(chǎn)負債表和利潤表是和對方是一樣的嗎？
84785008
2023 03/28 22:23
沒有，對著呢
84785008
2023 03/28 22:24
損益類科目有紅沖的
郭老師
2023 03/28 22:26
如果是軟件做賬的話，損類得你應(yīng)該是放到借方負數(shù)里面
84785008
2023 03/28 22:27
是放到負數(shù)了，我按照他的憑證錄入的，就是年末結(jié)轉(zhuǎn)有出入，其他沒有
郭老師
2023 03/28 22:28
那你看下他是不是沒有放到借方負數(shù)。
84785008
2023 03/28 22:31
他放了啊，我按照他的憑證錄入到系統(tǒng)，然而跟他有出入，年末結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2023 03/28 22:32
你看一下你們的期初余額是不是一樣的。
84785008
2023 03/28 22:41
新成立的公司，期初余額不應(yīng)該是0么
郭老師
2023 03/28 22:42
這是第一個月的嗎？我的意思是上一個月的余額是不是正確的，要不你截圖吧，你做的和他的做的截圖看一下的
這樣說，實在是想象不出來，猜不出來。
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