問題已解決

你好，是這樣的，之前的會(huì)計(jì)做賬，實(shí)繳資本沒有實(shí)繳，但是做了實(shí)收資本和其他應(yīng)收款，現(xiàn)在其他應(yīng)收款金額特別大，但是對(duì)外的賬又不能隨便調(diào)，我該找那么辦

84785009| 提問時(shí)間：2023 03/28 16:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前的分錄是怎么做的？
2023 03/28 16:05
84785009
2023 03/28 16:06
借：其他應(yīng)收款，貸：實(shí)收資本
宋生老師
2023 03/28 16:11
你好，現(xiàn)在就只能去收這個(gè)錢了，要么你就當(dāng)做是做錯(cuò)了一筆沖減掉。做相反的分錄。
84785009
2023 03/28 16:14
這樣會(huì)不會(huì)是抽逃資本
宋生老師
2023 03/28 16:15
你好，其實(shí)這個(gè)不叫抽逃出資，這個(gè)你叫分錄做錯(cuò)了。
84785009
2023 03/28 16:17
好的，謝謝
84785009
2023 03/28 16:20
你好老師，這筆賬都跨年了，突然一下報(bào)表上面資產(chǎn)合計(jì)少很多，會(huì)不會(huì)有什么分險(xiǎn)
宋生老師
2023 03/28 16:22
你好，這個(gè)沒有什么關(guān)系的。能夠解釋的清楚就行。
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