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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，金蝶里怎么點(diǎn)開每個(gè)科目的，就是比如大科目，折舊，累計(jì)折舊，去看這個(gè)數(shù)之后再去，再去點(diǎn)開管理費(fèi)用里面折舊核對呀？
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你好；? 你主要是查看什么內(nèi)容的??
2023 03/28 15:23
84784955 
2023 03/28 15:27
想看帳是否有漏記錯(cuò)記的地方
meizi老師 
2023 03/28 15:31
你好；? 你核對即可 ； 你核對賬上憑證和你 明細(xì)賬核對； 看是否有漏做賬的?
84784955
2023 03/28 15:36
老師，現(xiàn)在需要核對2022一年的，前一個(gè)會(huì)計(jì)的賬，這么核對可以嗎？
meizi老師
2023 03/28 15:37
你好； 可以的； 可以比對上年數(shù)據(jù) 來? 核對判斷的? ’
84784955
2023 03/28 15:37
老師，有沒有什么快一些的辦法呀？有審計(jì)公司在給我們做審計(jì)，懷疑2022年可能有數(shù)據(jù)沒有結(jié)轉(zhuǎn)完，不應(yīng)該在做賬系統(tǒng)里核對嗎？
meizi老師
2023 03/28 15:38
你好；? 你核對 也是 核對比如 你的 過度正常折舊； 無形資產(chǎn)分?jǐn)偅?社保計(jì)提； 工資計(jì)提； 支付等 ； 以及你們的分?jǐn)傎M(fèi)用這些是否做了??
84784955
2023 03/28 15:41
老師，怎么在金蝶K3系統(tǒng)里核對呀？這個(gè)操作我不會(huì)
meizi老師
2023 03/28 15:42
你好；? ? 比如:一、檢查所選擇的時(shí)間是否正確，進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)的重算 二、檢查科目余額表是否平 1.科目余額表不平， 說明賬還沒有做平，檢查是否過賬、是否結(jié)轉(zhuǎn)了損益。 2.科目余額表平，說明賬已經(jīng)做好，驗(yàn)證過濾條件是否是包含未過賬的，不包含是否平，如果需要包含未過賬的憑證才平，說明還有憑證未過賬。 三、科目余額表平了，也結(jié)轉(zhuǎn)了損益，也過賬了，進(jìn)行報(bào)表一般就是對的?
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