問題已解決

老師,請問我的上一任會計(jì)把21年賬沒做就做了匯算清繳0申報了,后來我叫她補(bǔ)做賬時,她把21年的發(fā)票129.5萬勞務(wù)做在了21年,但是我做22年匯算時能不能把這筆費(fèi)用調(diào)到22年?

84785020| 提問時間:2023 03/28 14:40
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
能把這筆費(fèi)用調(diào)到22年
2023 03/28 14:41
84785020
2023 03/28 14:43
怎么做賬務(wù)呢?
文文老師
2023 03/28 14:48
已經(jīng)做過賬務(wù)了,不需要再做賬務(wù)
84785020
2023 03/28 14:49
那在哪里調(diào)呢?
84785020
2023 03/28 14:50
她補(bǔ)在21年申報后做的等于這費(fèi)用在稅務(wù)局就沒扣上啊!數(shù)據(jù)還在21年
文文老師
2023 03/28 14:57
是的,正是因?yàn)?1年沒有稅前扣除,但已經(jīng)做賬了,故22年只需要做匯算調(diào)減,不需要做分錄
84785020
2023 03/28 17:04
但是賬是聯(lián)系的,22年末含有上次補(bǔ)做的期初數(shù),我把財(cái)務(wù)報表上傳后,匯算時在哪個表格填
文文老師
2023 03/28 17:31
納稅調(diào)整明細(xì)表-扣除類-其他
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