問(wèn)題已解決

老師去年12月份，我們暫估了300萬(wàn)成本，現(xiàn)在我們回來(lái)100萬(wàn)的發(fā)票，這個(gè)賬務(wù)處理該怎么做

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/28 11:09
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，你當(dāng)時(shí)暫估的時(shí)候具體是怎么做的？
2023 03/28 11:09
84785000
2023 03/28 11:10
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款
東老師
2023 03/28 11:11
記應(yīng)付賬款200 貸以前年度損益調(diào)整（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本） 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785000
2023 03/28 11:13
那一百萬(wàn)的票，不做賬務(wù)處理嗎？
東老師
2023 03/28 11:13
100萬(wàn)的就不需要單獨(dú)處理了。
84785000
2023 03/28 11:17
那后面再回來(lái)票呢，
東老師
2023 03/28 11:18
這個(gè)100萬(wàn)發(fā)票在回來(lái)的時(shí)候沖銷暫估在這個(gè)發(fā)票入賬。
84785000
2023 03/28 11:20
我的意思是：我做了200萬(wàn)的分錄，后期再有發(fā)票回來(lái)，我該怎么沖
東老師
2023 03/28 11:21
發(fā)票來(lái)了你再入當(dāng)期賬就可以了。
84785000
2023 03/28 11:34
如果又來(lái)了50的發(fā)票，借利潤(rùn)分配-未分配，50，貸應(yīng)付款50
東老師
2023 03/28 11:34
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是這么做的。
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