00:10:00
問題已解決
老師好！小規(guī)模勞務(wù)公司，從最開始拿到合同，到結(jié)轉(zhuǎn)成本的做賬流程怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 你們是建筑勞務(wù) 還是一般的勞務(wù)服務(wù)； 才好判斷科目的?
2023 03/28 10:21
84784961 
2023 03/28 10:51
建筑勞務(wù)
meizi老師 
2023 03/28 10:51
你好；? ?發(fā)生成本? 借工程施工- 合同成本- 材料費-人工費等貸銀行存款 ； 應(yīng)付職工薪酬-工資 ；? ?取得收入；? 做收入分錄； 借主營業(yè)務(wù)成本 貸?工程施工- 合同成本- 材料費-人工費等
84784961
2023 03/28 11:54
拿到合同時，什么還沒發(fā)生，要做分錄不？老師
84784961
2023 03/28 11:55
結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做呢？感覺都是蒙的
meizi老師
2023 03/28 12:06
你好； 不做分錄哈 ； 你成本發(fā)生了在做工程施工；? 有收入才結(jié)轉(zhuǎn)成本?
84784961
2023 03/28 12:22
我二月份做了計提工資分錄，然后產(chǎn)生了管理費，那二月份就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本？那要每個月底點結(jié)轉(zhuǎn)是吧？
meizi老師
2023 03/28 12:27
你好； 計提工資分錄你怎么掛的；? ?有收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本去? ?
84784961
2023 03/28 12:40
二月份才開始建賬的，一來就是做做管理費的分錄憑證，第二筆就是計提工資，借：主營業(yè)務(wù)成本—人工? 管理費用—工資 ，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資，就這兩筆，然后軟件需要按結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
84784961
2023 03/28 12:43
我總感覺哪里不對，然后三月份有購買材料的發(fā)票，有收到勞務(wù)費的發(fā)票，然后就是發(fā)工資這些，我都不知道怎么做了，學(xué)的時候思路清晰，做起來就是蒙的
meizi老師
2023 03/28 12:43
你好； 需要的；；? 你正常應(yīng)該是先走工程施工的 ； 然后去結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本科目的； 你 科目不對哈?
84784961
2023 03/28 12:51
要怎么做？
meizi老師
2023 03/28 12:52
? ?發(fā)生成本? 借工程施工- 合同成本- 材料費-人工費等貸銀行存款 ； 應(yīng)付職工薪酬-工資 ；? ?取得收入；? 做收入分錄； 借主營業(yè)務(wù)成本 貸?工程施工- 合同成本- 材料費-人工費等
閱讀 126
描述你的問題，直接向老師提問
395
意見反饋
