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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我想問(wèn)一下，已經(jīng)入了固定資產(chǎn)，并且已經(jīng)計(jì)提了折舊，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)成庫(kù)存商品，要怎么做分錄
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涉及到以前年度的折舊嗎
2023 03/27 13:21
84785042 
2023 03/27 13:23
涉及到的
84785042
2023 03/27 13:24
本來(lái)該是庫(kù)存商品，但是當(dāng)時(shí)入錯(cuò)了，入成固定資產(chǎn)
小寶老師 
2023 03/27 13:26
那就沖減或者調(diào)整之間的折舊
本年的直接沖減折舊分錄
借費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
貸累計(jì)折舊（負(fù)數(shù)）
跨年的
借以前年度損益調(diào)整（負(fù)數(shù)）
貸累計(jì)折舊（負(fù)數(shù)）
這樣子折舊沖為零，然后
借庫(kù)存商品貸固定資產(chǎn)
84785042
2023 03/27 13:30
還有一個(gè)，固定資產(chǎn)已計(jì)提了折舊，跨年了有退貨了要怎么做賬
小寶老師
2023 03/27 13:45
你好有退貨應(yīng)該沖減原來(lái)記住的相關(guān)科目，如果是基地計(jì)入固定資資產(chǎn)。，原固定資產(chǎn)沖減。原折舊也沖
84785042
2023 03/27 13:46
那要怎么寫(xiě)分錄
小寶老師
2023 03/27 13:48
本年的直接沖減折舊分錄
借費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
貸累計(jì)折舊（負(fù)數(shù)）
跨年的
借以前年度損益調(diào)整（負(fù)數(shù)）
貸累計(jì)折舊（負(fù)數(shù)）
這樣子折舊沖為零，
借庫(kù)存商品（負(fù)數(shù)）貸應(yīng)付賬款（負(fù)數(shù)）
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