問(wèn)題已解決

你好，我是一般納稅人，我12月進(jìn)貨的發(fā)票，清單，轉(zhuǎn)賬全部在1月，我12月已經(jīng)全部做賬了，但是1月才收到發(fā)票單據(jù)那些，我應(yīng)該怎樣處理？直接把這些1月份收到的發(fā)票單據(jù)直接附在12月份可以嗎

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/27 10:27
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
嗯嗯，直接把這些1月份收到的發(fā)票單據(jù)直接附在12月份可以
2023 03/27 10:30
84785030
2023 03/27 10:33
那我的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額也放12月份了，那有關(guān)系嗎？感覺(jué)不一致
家權(quán)老師
2023 03/27 10:39
沒(méi)事的哈，你再1月做一張進(jìn)項(xiàng)的憑證
84785030
2023 03/27 10:45
1月還做什么憑證？12月都做完了
84785030
2023 03/27 10:46
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額12月份也做了
家權(quán)老師
2023 03/27 10:53
那就對(duì)了哈，不用再做其他
84785030
2023 03/27 10:56
那什么都不用做了，直接把單據(jù)放12月就可以了嗎？
家權(quán)老師
2023 03/27 11:01
嗯嗯，直接把單據(jù)放12月就可以了
84785030
2023 03/27 11:13
如果我上月不錄待進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)我應(yīng)該怎樣補(bǔ)分錄？
家權(quán)老師
2023 03/27 11:20
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅=進(jìn)項(xiàng) 貸：預(yù)付賬款
84785030
2023 03/27 11:26
不明白，不是應(yīng)該借：稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？貸我不知道放哪里？
家權(quán)老師
2023 03/27 11:28
你沒(méi)支付就放在應(yīng)付賬款
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