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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年12月以為付款時(shí)發(fā)票已經(jīng)回來(lái)了，直接進(jìn)銀行存款，實(shí)際應(yīng)該做預(yù)付賬款。結(jié)果今年2月發(fā)票才回來(lái)，現(xiàn)在賬該怎么改？
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你好，它屬于當(dāng)月的成本嗎？
2023 03/27 10:17
郭老師 
2023 03/27 10:18
先不用管發(fā)票，沒(méi)有發(fā)票屬于當(dāng)月的成本，可以做的。
84785010 
2023 03/27 10:34
去年12月的成本
郭老師
2023 03/27 10:34
你好，這個(gè)賬務(wù)處理是正確的，然后你今年的時(shí)候借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，這個(gè)是紅沖之前無(wú)票成本的，然后再做發(fā)票的，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
84785010
2023 03/27 10:46
1.紅沖去年12月那張憑證
2.重新做一張憑證，借：成本 貸：預(yù)付賬款
84785010
2023 03/27 10:46
去年進(jìn)了成本付了款，今年怎么調(diào)整
郭老師
2023 03/27 10:47
你好，辦公和發(fā)票是不是一樣的，都是用以前年度損益調(diào)整，你看一下，我上面給你寫了跨年了，不能用直接當(dāng)年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
郭老師
2023 03/27 10:48
暫估和發(fā)票是不是一致的，剛才打錯(cuò)了。
84785010
2023 03/27 10:50
金額一致
郭老師
2023 03/27 10:53
好，那就按照我上面的來(lái)做就可以了，不要做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84785010
2023 03/27 11:08
那今年2月做兩張憑證，像這樣嗎
郭老師
2023 03/27 11:10
可以的，可以這么做。
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