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問題已解決
老師你好，想問一下，兩個公司，同一個實際控股人，但是不同法人，20年有十幾個員工，有一部分是A公司的，一部分是B公司，分兩個公司申報個稅，然后后面年底 不得發(fā)工資，年后他們生氣了就一起起訴，起訴的時候都是以A公司名譽去起訴。后面法院就執(zhí)行A公司，從A公司的的一個客戶（應(yīng)收款）里劃扣了 分錄做了，但是有一點就是:以前日常加水啥的零散的費用他們拿來給財務(wù)，沒錢還沒得報銷，一個人一千多或幾百的這種，現(xiàn)在也一起起訴了，這個費用我怎么寫分錄
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同學(xué)你好
這個先做往來就可以了
2023 03/27 09:28
84785005 
2023 03/27 09:42
怎么寫分錄
樸老師 
2023 03/27 09:45
同學(xué)你好
借其他應(yīng)收款/應(yīng)收賬款
貸銀行存款
84785005
2023 03/27 09:51
這個是要付給司機的哦
84785005
2023 03/27 09:52
這個是前兩年他們墊付的，未報銷給他們，現(xiàn)在要報銷的意思，但是有一部分是當(dāng)公司員工，有一部分是另外一個公司的
樸老師
2023 03/27 09:57
同學(xué)你好
那你計入費用科目就可以呀
84785005
2023 03/27 09:59
一部分不是本公司的，怎么做分錄
樸老師
2023 03/27 10:11
同學(xué)你好
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
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