問(wèn)題已解決

匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)去年的賬做錯(cuò)了怎么調(diào)？沒(méi)有取得發(fā)票的需要調(diào)增嗎？在哪個(gè)表填調(diào)增的數(shù)？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/27 07:25
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是成本還是費(fèi)用沒(méi)有取得發(fā)票？一般是在調(diào)整表其他里面填寫(xiě)
2023 03/27 07:33
84785001
2023 03/27 08:58
成本和費(fèi)用都有的
耿老師
2023 03/27 09:03
你好！填寫(xiě)在調(diào)整表最下邊的? 其他 項(xiàng)里面
84785001
2023 03/27 10:49
產(chǎn)處置收益在哪個(gè)表填呢？
耿老師
2023 03/27 10:57
你好！你做到什么科目了？營(yíng)業(yè)外收入還是其他業(yè)務(wù)收入？
84785001
2023 03/27 10:59
就是資產(chǎn)處置收益
耿老師
2023 03/27 11:07
你好！處置時(shí)開(kāi)發(fā)票了嗎？沒(méi)有的話(huà)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，是處置的固定資產(chǎn)嗎？
84785001
2023 03/27 11:08
是處置固定資產(chǎn)。不清楚有沒(méi)有開(kāi)票。
耿老師
2023 03/27 11:10
你好！那就先計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
84785001
2023 03/27 11:12
會(huì)計(jì)科目和利潤(rùn)表都已經(jīng)記到資產(chǎn)處置收益了呢？賬目不是我做的，現(xiàn)在我只是剛剛接手匯算清繳，不知道這個(gè)資產(chǎn)處置收益應(yīng)該在匯算清繳的哪個(gè)表格里填
耿老師
2023 03/27 11:14
你好！匯算清繳 主表一般是沒(méi)有資產(chǎn)處置收益項(xiàng)目，你算入營(yíng)業(yè)外收入吧
84785001
2023 03/27 11:34
彌補(bǔ)虧損的以前年度的“當(dāng)年境內(nèi)所得額”是填調(diào)整后的數(shù)還是調(diào)整前的數(shù)？
耿老師
2023 03/27 11:37
你好！這里不要手工填寫(xiě)，填寫(xiě)完所有其他表格這里自動(dòng)代數(shù)過(guò)來(lái)
84785001
2023 03/27 11:42
去年，前年的數(shù)從哪里來(lái)？
耿老師
2023 03/27 11:43
你好！需要看之前的匯算清繳表數(shù)據(jù)
84785001
2023 03/27 11:53
看了資產(chǎn)折舊調(diào)整表的公式設(shè)置，為什么本年折舊要調(diào)增？
84785001
2023 03/27 11:54
看了資產(chǎn)折舊調(diào)整表的公式設(shè)置，為什么本年折舊要調(diào)增？
84785001
2023 03/27 11:55
看了資產(chǎn)折舊調(diào)整表的公式設(shè)置，為什么本年折舊要調(diào)增？
84785001
2023 03/27 11:55
看了資產(chǎn)折舊調(diào)整表的公式設(shè)置，為什么本年折舊要調(diào)增？
84785001
2023 03/27 11:55
看了資產(chǎn)折舊調(diào)整表的公式設(shè)置，為什么本年折舊要調(diào)增？
84785001
2023 03/27 11:55
看了資產(chǎn)折舊調(diào)整表的公式設(shè)置，為什么本年折舊要調(diào)增？
84785001
2023 03/27 11:56
看了資產(chǎn)折舊調(diào)整表的公式設(shè)置，為什么本年折舊要調(diào)增？
84785001
2023 03/27 11:58
看了資產(chǎn)折舊調(diào)整表的公式設(shè)置，為什么本年折舊要調(diào)增？
84785001
2023 03/27 12:01
看了資產(chǎn)折舊調(diào)整表的公式設(shè)置，為什么本年折舊要調(diào)增？
84785001
2023 03/27 12:01
看了資產(chǎn)折舊調(diào)整表的公式設(shè)置，為什么本年折舊要調(diào)增？
耿老師
2023 03/27 12:03
你好！嗯怎么填寫(xiě)的？發(fā)截圖過(guò)來(lái)看看
84785001
2023 03/27 13:55
另外再幫忙看看固定資產(chǎn)損失的2609.5是怎么來(lái)的？
耿老師
2023 03/27 14:15
你好！第5列填寫(xiě)第二列金額
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