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小規(guī)模21年12月有不開票收入已申報，22年1月又要求開票如何申報？收入跨年分錄如何調(diào)整？是調(diào)整當(dāng)月收入還是調(diào)整以前年度損益調(diào)整？

84785040| 提問時間：2023 03/26 16:59
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
你需要根據(jù)具體情況調(diào)整，如果調(diào)整的收入是當(dāng)月收入，你可以在21年12月有不開票收入的申報基礎(chǔ)上，在22年1月的申報表中進行調(diào)整，增加相應(yīng)的開票金額；如果調(diào)整的收入是上一年度的收入，你需要在21年12月有不開票收入的申報基礎(chǔ)上，在2年1月的申報表中進行調(diào)整，增加相應(yīng)的開票金額，同時在上一年度的損益調(diào)整表中減少相應(yīng)金額。
2023 03/26 17:09
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