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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，利潤(rùn)表稅金及附加一欄，如果1月份和2月份都是進(jìn)項(xiàng)＞銷項(xiàng)，然后1月份交了印花稅245，1月份這一欄是填寫(xiě)印花稅金額245，那么2月份，這一欄需要怎么填寫(xiě)
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你好，那二月份兒里面你交了印花稅是多少的？你這個(gè)印花稅是當(dāng)月直接賬務(wù)處理，沒(méi)有計(jì)提。
2023 03/25 14:24
84784980 
2023 03/25 14:27
1月份印花稅是交的2022年第4季度的，現(xiàn)在交印花稅都是一個(gè)季度一交，并且做印花稅的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提，直接是 借：管理費(fèi)用--印花稅 貸：銀行存款。只是在填寫(xiě)利潤(rùn)表的時(shí)候，把管理費(fèi)用少填寫(xiě)印花稅，把印花稅填寫(xiě)在稅金及附加里
郭老師 
2023 03/25 14:28
那你賬上修改一下，你賬上改成稅金及附加，不要做管理費(fèi)用。一月份你需要交多少印花稅的？這個(gè)不是進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)來(lái)交稅。這個(gè)看你的銷售額。
84784980
2023 03/25 14:29
現(xiàn)在1月和2月份都有少量留抵稅，這里應(yīng)該怎么填寫(xiě)，因?yàn)槲业呢?cái)務(wù)軟件，財(cái)務(wù)報(bào)表出不來(lái)，所以只能我手動(dòng)填報(bào)
84784980
2023 03/25 14:30
這個(gè)以前有問(wèn)過(guò)老師，有些說(shuō)不用計(jì)提，直接交的時(shí)候做，現(xiàn)在怎么弄
郭老師
2023 03/25 14:31
你計(jì)提也可以，不計(jì)提也可以的，你是按季度繳納嗎？如果是按季度繳納的話，應(yīng)該是在四月份在填寫(xiě)
1到三月份沒(méi)有
84784980
2023 03/25 14:32
現(xiàn)在是要手動(dòng)填寫(xiě)利潤(rùn)表，稅金及附加怎么填寫(xiě)，現(xiàn)在一個(gè)季度報(bào)一次印花稅，今年1和2月份都是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，這一欄我該用什么數(shù)據(jù)填寫(xiě)
郭老師
2023 03/25 14:33
4月份填寫(xiě)就可以的
四月份申報(bào)了增值稅，當(dāng)月直接做當(dāng)月的。
郭老師
2023 03/25 14:33
稅金及附加，貸銀行存款，四月份做這一個(gè)。
84784980
2023 03/25 14:34
如果讓我出具2月份財(cái)報(bào)怎么辦
郭老師
2023 03/25 14:35
沒(méi)有印花稅，印花稅這里填寫(xiě)零就可以啊。
84784980
2023 03/25 14:37
是不是只有銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候，才把未交增值稅+印花稅+城建+地方+教育這些數(shù)據(jù)加起來(lái)填列就可以了
84784980
2023 03/25 14:37
如果進(jìn)項(xiàng)＞銷項(xiàng)，這里就填寫(xiě)實(shí)際交納印花就好
郭老師
2023 03/25 14:38
增值稅不在稅金去附加里面的。
郭老師
2023 03/25 14:39
印花稅是根據(jù)你的銷售額來(lái)繳納的，他跟你的稅款一點(diǎn)關(guān)系都沒(méi)有的，你不交增值稅不代表著不交印花稅，城建稅是根據(jù)你的增值稅來(lái)的，如果你需要交增值稅，他一定需要交承建稅。
84784980
2023 03/25 14:43
老師，這個(gè)營(yíng)業(yè)稅是指什么
84784980
2023 03/25 14:46
想問(wèn)您，這里的稅金及附加數(shù)據(jù)用什么來(lái)填寫(xiě)，常用的除了三個(gè)附加、印花、車船稅，營(yíng)業(yè)稅指什么
郭老師
2023 03/25 14:57
營(yíng)業(yè)稅早就沒(méi)有了，這里不可能填寫(xiě)。
郭老師
2023 03/25 14:57
剩下的按照計(jì)提的借稅金及附加、貸應(yīng)交稅費(fèi)來(lái)填寫(xiě)。
84784980
2023 03/25 14:58
這就是電子稅務(wù)局的報(bào)表，老師您的意思是營(yíng)業(yè)稅這里不用填寫(xiě)是嗎
郭老師
2023 03/25 14:59
是的是的，沒(méi)有營(yíng)業(yè)稅。
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