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老師你好，利潤表稅金及附加一欄，如果1月份和2月份都是進項＞銷項，然后1月份交了印花稅245，1月份這一欄是填寫印花稅金額245，那么2月份，這一欄需要怎么填寫
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你好，那二月份兒里面你交了印花稅是多少的？你這個印花稅是當(dāng)月直接賬務(wù)處理，沒有計提。
2023 03/25 14:24
84784980 
2023 03/25 14:27
1月份印花稅是交的2022年第4季度的，現(xiàn)在交印花稅都是一個季度一交，并且做印花稅的時候沒有計提，直接是 借：管理費用--印花稅 貸：銀行存款。只是在填寫利潤表的時候，把管理費用少填寫印花稅，把印花稅填寫在稅金及附加里
郭老師 
2023 03/25 14:28
那你賬上修改一下，你賬上改成稅金及附加，不要做管理費用。一月份你需要交多少印花稅的？這個不是進項減去銷項來交稅。這個看你的銷售額。
84784980
2023 03/25 14:29
現(xiàn)在1月和2月份都有少量留抵稅，這里應(yīng)該怎么填寫，因為我的財務(wù)軟件，財務(wù)報表出不來，所以只能我手動填報
84784980
2023 03/25 14:30
這個以前有問過老師，有些說不用計提，直接交的時候做，現(xiàn)在怎么弄
郭老師
2023 03/25 14:31
你計提也可以，不計提也可以的，你是按季度繳納嗎？如果是按季度繳納的話，應(yīng)該是在四月份在填寫
1到三月份沒有
84784980
2023 03/25 14:32
現(xiàn)在是要手動填寫利潤表，稅金及附加怎么填寫，現(xiàn)在一個季度報一次印花稅，今年1和2月份都是進項大于銷項，這一欄我該用什么數(shù)據(jù)填寫
郭老師
2023 03/25 14:33
4月份填寫就可以的
四月份申報了增值稅，當(dāng)月直接做當(dāng)月的。
郭老師
2023 03/25 14:33
稅金及附加，貸銀行存款，四月份做這一個。
84784980
2023 03/25 14:34
如果讓我出具2月份財報怎么辦
郭老師
2023 03/25 14:35
沒有印花稅，印花稅這里填寫零就可以啊。
84784980
2023 03/25 14:37
是不是只有銷項大于進項的時候，才把未交增值稅+印花稅+城建+地方+教育這些數(shù)據(jù)加起來填列就可以了
84784980
2023 03/25 14:37
如果進項＞銷項，這里就填寫實際交納印花就好
郭老師
2023 03/25 14:38
增值稅不在稅金去附加里面的。
郭老師
2023 03/25 14:39
印花稅是根據(jù)你的銷售額來繳納的，他跟你的稅款一點關(guān)系都沒有的，你不交增值稅不代表著不交印花稅，城建稅是根據(jù)你的增值稅來的，如果你需要交增值稅，他一定需要交承建稅。
84784980
2023 03/25 14:43
老師，這個營業(yè)稅是指什么
84784980
2023 03/25 14:46
想問您，這里的稅金及附加數(shù)據(jù)用什么來填寫，常用的除了三個附加、印花、車船稅，營業(yè)稅指什么
郭老師
2023 03/25 14:57
營業(yè)稅早就沒有了，這里不可能填寫。
郭老師
2023 03/25 14:57
剩下的按照計提的借稅金及附加、貸應(yīng)交稅費來填寫。
84784980
2023 03/25 14:58
這就是電子稅務(wù)局的報表，老師您的意思是營業(yè)稅這里不用填寫是嗎
郭老師
2023 03/25 14:59
是的是的，沒有營業(yè)稅。
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