問(wèn)題已解決

老師，我去年12月份，房屋收入和房屋租賃付款做 重了，但已經(jīng)結(jié)賬了怎么處理，不會(huì)反結(jié)賬

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/25 14:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，把做重復(fù)的分錄紅沖就是了?
2023 03/25 14:12
84784973
2023 03/25 14:42
過(guò)了年了，怎么在1月份充紅
鄒老師
2023 03/25 14:45
你好，做之前相反分錄，金額正數(shù)就是了?
84784973
2023 03/25 15:51
去年12月做的就是一個(gè)是租金收入，一個(gè)房租攤銷(xiāo)，這個(gè)今年1月份直接做相反的分錄，不用以前年度調(diào)整損益嗎？
鄒老師
2023 03/25 15:52
你好，涉及損益的科目，需要通過(guò)??以前年度損益調(diào)整? 科目代替
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