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老師好，發(fā)現(xiàn)22年少記了主營業(yè)務(wù)成本20000元，在23年補記上：直接記：借：主營業(yè)務(wù)成本20000，貸：庫存商品20000?？梢詥幔磕敲蠢麧櫾撊绾握{(diào)整呢？
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你好 借方記以前年度損益 調(diào)整的? 再轉(zhuǎn)到未分配利潤?
2023 03/25 11:14
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老師，我2019年的主營業(yè)務(wù)成本、應(yīng)付賬款多記了，這個賬怎么能調(diào)回來。多記：借主營業(yè)務(wù)成本20000，貸應(yīng)付賬款20000
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24年沖了一筆23年的成本，借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本20000，貸其他應(yīng)收款20000。23年所得稅匯算清繳這筆沖成本的20000直接在年度申報表A表里的營業(yè)成本直接減掉這筆20000后的金額填寫嗎？還是需要在納稅調(diào)整項目明細(xì)表填寫？
3652
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老師公司采購一批蔬菜20000，收回來成本18000虧了2000.賬務(wù)處理是不是這樣做的。蔬菜是免稅的沒有銷項和進(jìn)項稅
采購
借:庫存商品20000
貸:銀行存款20000
收入
借:銀行存款18000
主營業(yè)務(wù)收入18000
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本20000
貸:庫存商品20000
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老師您好，請教你一個問題，比如說當(dāng)月供貨商送了一批貨物價稅合計20000元，我做賬的時候是按照價稅合計做的借 庫存商品20000 貸 應(yīng)付公司20000
然后再領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本20000
貸 庫存商品 20000
我再次月收到發(fā)票，我再做一張憑證 借 主營業(yè)務(wù)成本–2300.88 借 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅2300.88
這樣可以嗎
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老師你好，我上個季度暫估成本的時候是直接做的第一筆分錄是：借：主營業(yè)務(wù)成本-暫估20000
貸：應(yīng)付賬款-暫估20000
第二筆分錄：后面就直接結(jié)轉(zhuǎn)成本到了本年利潤：借：本年利潤20000
貸：主營業(yè)務(wù)成本-暫估20000
我這個月收到了發(fā)票，我就紅沖了第一筆分錄，但是明細(xì)賬里主營業(yè)務(wù)成本-暫估就形成了-20000。我是不是那里沒做對呀。
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