問(wèn)題已解決

老師你好，公司小規(guī)模納稅人，今年收到去年12月的費(fèi)用報(bào)銷單能做到今年的賬上嗎？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/24 19:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果是遺漏入賬，今年是可以補(bǔ)做入賬處理的?
2023 03/24 19:32
84785025
2023 03/24 19:35
老師，有10來(lái)張去年的報(bào)銷單，都可以做到今年的費(fèi)用里嗎？需不需要調(diào)賬之內(nèi)的？
鄒老師
2023 03/24 19:36
你好，跨年的費(fèi)用入賬，需要通過(guò)? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算?
84785025
2023 03/24 19:40
必須要調(diào)整嗎？可以不用調(diào)整嗎？
鄒老師
2023 03/24 19:40
你好，跨年的費(fèi)用入賬，是需要通過(guò)? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算 的 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785025
2023 03/24 19:43
如果沒(méi)有做過(guò)以前年度損益調(diào)整會(huì)有什么影響啊？
鄒老師
2023 03/24 19:43
你好，如果沒(méi)有做過(guò)以前年度損益調(diào)整，那你是通過(guò)什么科目入賬呢?
84785025
2023 03/24 19:46
直接做成今年的賬了
鄒老師
2023 03/24 19:47
你好，這樣顯然不對(duì)啊，這個(gè)是跨年的票據(jù)啊
84785025
2023 03/24 19:47
比如管理費(fèi)用? 辦公費(fèi)和差旅費(fèi)這些
鄒老師
2023 03/24 19:48
你好，今年收到去年12月的費(fèi)用報(bào)銷單，跨年的費(fèi)用入賬，需要通過(guò)? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785025
2023 03/24 19:48
那沒(méi)調(diào)賬是不是匯算清繳要調(diào)增？
鄒老師
2023 03/24 19:49
你好，是先做上面的分錄，然后匯算清繳的時(shí)候按調(diào)整之后的費(fèi)用金額填寫(xiě)申報(bào)
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