問(wèn)題已解決

去年有幾張進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有抵扣要不要緊

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/24 15:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，抵扣增值稅沒(méi)有時(shí)間限制的，隨時(shí)可以抵扣。
2023 03/24 15:17
84785036
2023 03/24 15:26
也沒(méi)有入賬，行不
郭老師
2023 03/24 15:30
你好，現(xiàn)在補(bǔ)上就可以的。
84785036
2023 03/24 15:40
發(fā)票可以不抵扣但是賬要按時(shí)入是嗎
郭老師
2023 03/24 15:40
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785036
2023 03/24 15:54
那那這里就有了矛盾，進(jìn)項(xiàng)有錢(qián)，你還在交增值稅
郭老師
2023 03/24 15:55
你好，一般是根據(jù)稅負(fù)來(lái)認(rèn)證發(fā)票，你不能全部都抵扣了，你還有庫(kù)存，你沒(méi)有銷(xiāo)售出去的，最好不要抵扣。以后銷(xiāo)售出去不就沒(méi)有底扣的了？
84785036
2023 03/24 16:13
我知道呀。那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不是要做帳嗎，？那財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)里因?yàn)闆](méi)有抵扣就呈負(fù)數(shù)了
84785036
2023 03/24 16:13
成負(fù)數(shù)那就說(shuō)明你有進(jìn)項(xiàng)稅，但是你這邊還在交稅前，那稅務(wù)上看到的不就認(rèn)為你有問(wèn)題嗎？
郭老師
2023 03/24 16:14
你好，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證做到這個(gè)里面的出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，把它重分類(lèi)到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面去。
84785036
2023 03/24 16:19
? 那這個(gè)會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么做？
84785036
2023 03/24 16:19
不懂唉，能做給我看一下嗎？
郭老師
2023 03/24 16:20
借管理費(fèi)用， 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證， 貸銀行
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