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實(shí)務(wù)
問題已解決
固定資產(chǎn)原值變動(dòng)了，計(jì)提折舊時(shí)，折舊原值還是變動(dòng)前的原值？是什么情況？
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同學(xué)，你好
你是系統(tǒng)生成的折舊憑證嗎？如果是，你需要手工調(diào)整
2023 03/24 12:52
84784970 
2023 03/24 13:00
剛才您說，折舊是下次生產(chǎn)折舊時(shí)，就變了，那目前總賬里的科目余額需要怎么操作才能變動(dòng)呢？手工調(diào)整？怎么調(diào)整呢？
小菲老師 
2023 03/24 13:03
同學(xué)，你好
折舊分錄自己手工做，系統(tǒng)生成的已經(jīng)不對(duì)了
84784970
2023 03/24 13:05
直接做個(gè)新的憑證？我百度了一下，告訴我：找出記錯(cuò)的那張憑證,按同借貸方向原金額紅字(負(fù)數(shù))記賬沖銷,在用藍(lán)字(正數(shù))按正確的記一筆帳,并補(bǔ)提折舊,多計(jì)金額的則減少折舊.。。不太懂啊
小菲老師
2023 03/24 13:08
同學(xué)，你好
比如固定資產(chǎn)100，折舊10年，已經(jīng)折舊2年了
現(xiàn)在你發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)應(yīng)該是120
那你應(yīng)該做分錄
借：固定資產(chǎn)-100
貸：應(yīng)付賬款-100
借：固定資產(chǎn)120
貸：應(yīng)付賬款120
折舊的時(shí)候，之前2年一共折舊20，現(xiàn)在是第三年，應(yīng)該按照新的120/10*3=36，第3年折舊16
84784970
2023 03/24 13:16
原值應(yīng)該是4300.97，當(dāng)時(shí)做賬做成4417.47元了
84784970
2023 03/24 13:17
電子產(chǎn)品聯(lián)想電腦，當(dāng)時(shí)有兩種，做的時(shí)候做成另一種的價(jià)格了，現(xiàn)在我在固定資產(chǎn)原值里也調(diào)整了，就是這個(gè)總賬憑證現(xiàn)在沒處理
小菲老師
2023 03/24 13:18
同學(xué)，你好
固定資產(chǎn)原值里調(diào)整了，這個(gè)沒用
84784970
2023 03/24 13:19
是的，所以現(xiàn)在要在總賬里也調(diào)整。就按你上面講的那樣調(diào)整嗎？
小菲老師
2023 03/24 13:20
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784970
2023 03/24 13:35
我們貸方是做到庫存商品里面的，貸應(yīng)付賬款付到哪呀
小菲老師
2023 03/24 13:58
同學(xué)，你好
什么意思？？
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